Программа для оформления 3-ндфл

В этой статье:

Образец декларации 3-НДФЛ для индивидуального предпринимателя мы уже опубликовали. Теперь расскажем, как заполнить эту форму с помощью бесплатной программы «Декларация», которую предлагает на своем сайте Федеральная налоговая служба. Процесс установки достаточно прост, никаких особых требований у программы нет. После установки можно сразу начать заполнять декларацию.

Мы заполняем отчет индивидуального предпринимателя, поэтому выбрали его в разделе «Признак налогоплательщика».

Кроме того, необходимо заполнить поля «Номер инспекции» (та инспекция, где ИП стоит на учете) и «ОКТМО». Если вы не знаете номер инспекции и ОКТМО, можно воспользоваться сервисом «Заплати налоги» на сайте ФНС.

При введении адреса места жительства там автоматически определяется код налоговой инспекции и ОКТМО.

Поскольку у нашего ИП доходы были не только от предпринимательской деятельности, мы поставили галочку в соответствующем поле.

Переходим на следующую вкладку «Сведения о декларанте». Заполняем все поля (телефон лучше тоже указать). И переходим на следующую вкладку «Доходы, полученные в РФ»

Нужные нам кнопки мы выделили красным кружком. У нас ставка налога 13%. В строке есть еще одна ставка 13%, но она для доходов в виде дивидендов. Нажимаем кнопку «Плюс» и заполняем источник дохода.

В нашем случае это физическое лицо, которое купило машину. Достаточно указать просто ФИО. Если и его не знаете, то укажите просто «физическое лицо».

Далее нажимаем другую кнопку «Плюс», для заполнения доходов. Код вида доходов выбирается из списка. Сделать это не так просто, видов дохода очень много.

Нам нужен код 1520, поскольку наш ИП продал автомобиль.

Но у нас оказался ИП запасливый, у него сохранились документы на покупку машины и поэтому можно заявить вычет в размере затрат на приобретение продаваемого автомобиля. Если вы продали автомобиль по цене меньшей, чем она стоила при покупке, в вычете указываете сумму, за которую продали автомобиль. Потому что вычет не может быть меньше самого дохода.

И в результате мы видим, что облагаемого дохода нет, потому что он «закрылся» имущественным вычетом на покупку автомобиля.

Теперь переходим на вкладку «Предприниматели» и нажимаем зеленую кнопку «Плюс» для выбора вида деятельности. К сожалению, просто поставить номер кода ОКВЭД нельзя, надо именно выбирать по подсказкам в нескольких полях.

Далее заполняем все остальные поля, предварительно поставив галочку у поля «Имеются документально подтвержденные расходы». Данные берутся из Книги учета предпринимателя.

Обратите внимание, что торговый сбор (он есть только в Москве) указывается отдельно, а не в составе расходов. Обязательно укажите авансовые платежи, которые должны были быть начислены налоговой инспекцией.

Даже если вы их не уплатили.

Ну и в конце переходим к вкладке «Вычеты», наш ИП решил заявить вычет на лечение. После заполнения этой вкладки, нажимаем на верхнюю кнопку «Проверить». Если ошибок не найдено, декларация готова к сдаче. Её можно распечатать или сформировать файл для отправки в электронном виде.

И не забудьте сохранить документ, может пригодиться.

Что получилось в результате формирования декларации, можно посмотреть тут.

Источник: https://www.klerk.ru/buh/articles/471971/

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

Каждый гражданин страны обязан декларировать свои доходы. За наемных работников это делает бухгалтер организации, сдавая налоговую отчётность по заработной плате. А для всех, кто получает иные доходы кроме зарплаты от работодателя, существует специальная форма налоговой декларации на доходы – 3-НДФЛ.

Ее обязаны подавать:

индивидуальные предприниматели,
лица, которые получили доход без удержания налога (доход от продажи имущества, выигрыш в лотерею, крупные подарки ит.д.),
частные нотариусы, адвокаты и другие лица, которые ведут частную практику,
граждане, получающие доход за границей,
физические лица, которые рассчитывают на получение специальной государственной льготы – налогового вычет, например, при покупке дома.

Последние имеют право подать декларацию в любой день года, тогда как для остальных срок подачи декларации оканчивается 30 апреля.

Что такое 3-НДФЛ: ньюансы и подробности.

Как рассчитать ЕНВД? Как выглядит формула? Что значат все коэффициенты?

Состав декларации 3-НДФЛ

Все налогоплательщики обязательно заполняют титульный лист, на котором указаны сведения о том, кто предоставляет декларацию, и шестой раздел.

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, и 5-й разделы служат для того, чтобы рассчитать налоговую базу (то есть сумму дохода или стоимость конкретного объекта налогообложения), сумму налога и сумму доплаты в бюджет или возврата из бюджета. В каждом разделе расчеты ведутся по определенной ставке налогообложения (13, 30, 35, 9 и 15 процентов соответственно).

В шестом разделе рассчитывается общая сумма налога, которая подлежит доплате в бюджет или возврату из бюджета.

Дополнительные листы обозначаются буквами русского алфавита. Всего в декларации одиннадцать дополнительных листов. Они заполняются для конкретизации данных об объекте налогообложения. Каждый лист соответствует определенным видам дохода. Последний лист заполняется для получения налогового вычета.

В каком виде и куда подать декларацию 3-ндфл?

Декларация подаётся в налоговую инспекцию по месту прописки. Можно лично отнести туда распечатанный бланк. Если такой возможности нет, бланк следует отправить по почте ценным письмом с описью вложения, чтобы в случае утери корреспонденции у вас осталось подтверждение своевременной подачи декларации.

Через интернет декларацию может отправить только гражданин, у которого есть сертификат и ключ электронной подписи, но и в этом случае все сопутствующие документы он должен принести в налоговую инспекцию лично.

Где можно заполнить 3-НДФЛ: варианты

самостоятельно заполнить бланк декларации вручную, пользуясь инструкцией,
воспользоваться специальной программой, которая доступна для скачивания на сайте государственной налоговой службы,
воспользоваться платным интерактивным сервисом. Если у вас возникнут вопросы, консультант предоставит помощь онлайн,
обратиться в специализированную компанию, предоставив необходимые для заполнения вашей декларации документы.

Самостоятельное заполнение 3-НДФЛ

Пример лучше подобрать такой, который будет соответствовать вашей реальной ситуации. Если вы индивидуальный предприниматель, то пример декларации, заполненной человеком, выигравшим в лотерею, не подойдет.

Ошибка при самостоятельном заполнении 3-НДФЛ не так страшна, как это может показаться. Во-первых, когда вы будете сдавать декларацию, инспектор в обязательном порядке её проверит, укажет на ошибки и объяснит, как их исправить. Во-вторых, в течение трёх месяцев после сдачи декларации законом предусмотрена её обязательная проверка. Если обнаружится ошибка, вам предоставят возможность сдать исправленную декларацию 3-НДФЛ. Однако, если в результате ошибки будет перечисленная неверная сумма налога, вас могут обязать уплатить штраф. Поэтому к заполнению 3-НДФЛ нужно подходить ответственно и внимательно.

Заполнение 3-НДФЛ онлайн

Как правило, пользование такими сервисами платное, однако с их помощью вы получите поддержку при заполнении и автоматическое выполнение необходимых расчетов.

Самый популярный из таких онлайн-сервисов — Налогия https://www.nalogia.ru/ . Стоимость заполнения декларации 3-НДФЛ – порядка 500 рублей. На сайте есть подробные видео-инструкции для онлайн-заполнения и интерактивный помощник.

Стоит отметить, что какой бы из сервис вы не выбрали, обратите внимание, что вы сохраняете на нем свои конфиденциальные персональные данные, а значит, передаете их третьим лицам. Внимательно ознакомьтесь с сайтом, предоставляющим услуги. Не доверяйте непроверенным ресурсам, на которых не указан реальный контактный адрес и телефон. Также с осторожностью следует относиться к сайтам, предоставляющим онлайн заполнение 3-НДФЛ бесплатно.

Программа для заполнения 3-НДФЛ

Кроме онлайн-сервисов для заполнения 3-НДФЛ существуют специализированные программы. Их можно скачать на компьютер, к примеру, на сайте http://www.gnivc.ru/. Программы достаточно быстро позволяют подготовить декларацию, используя данные, которые в них имеются, и введенные в процессе заполнения.

С помощью программ можно:

вводить данные о налогоплательщике,
проводить расчеты необходимых показателей,
контролировать правильность арифметических расчетов,
контролировать правильность исчисления налоговых показателей,
получить на выходе файл с заполненной декларацией.

Самой популярной и простой программой для заполнения 3-НДФЛ является «Декларация». На сайте http://www.gnivc.ru/ она обновляется ежегодно. Как правило, каждый год меняется бланк, расчеты показателей или правила заполнения. Соответствующие изменения вносятся и в программу.

При помощи такой программы декларацию можно заполнить достаточно быстро и безошибочно.

Заполнение 3-НДФЛ в специализированных коммерческих компаниях

При обращении в такие организации вы предоставляете персональные данные о себе и своих доходах, поэтому обращайте внимание на наличие документации, подтверждающей специализацию фирмы и квалификацию ее сотрудников.

Декларация 3-НДФЛ обязательна для подачи в органы налоговой службы всеми налогоплательщиками. Существуют различные вспомогательные способы для правильного заполнения бланка: инструкции, онлайн-сервисы, программы. Можно также воспользоваться услугами специализированных фирм, которые могут, как помочь заполнить декларацию, так и подать ее за вас в налоговую инспекцию. Следует оценить риски, передавая свои данные таким фирмам и через онлан-сервисы, а также внимательно относиться к самостоятельному заполнению. Ошибки в декларации могут повлечь за собой штраф за недоплату положенной суммы налога.

Кто может изготовить бланки строгой отчетности для ООО и как их заполнять?

Системы налогооблажения: какая самая выгодная?

Виды деятельности, которые попадают под единый налог: http://svoy-business.com/yuridicheskie-voprosyi/nalogi-i-nalogooblazhenie/vidyi-deyatelnosti-popadayushhie-pod-envd.html

Источник: http://svoy-business.com/yuridicheskie-voprosyi/nalogi-i-nalogooblozhenie/kak-zapolnit-deklaratsiyu-3-ndfl.html

Декларация 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика | НДФЛка

Когда ваша декларация 3-НДФЛ готова, ее нужно отправить в
налоговую. Рассмотрим один из способов подачи: через личный
кабинет налогоплательщика.

Мы предлагаем вашему вниманию видео-инструкцию и, ниже,
пошаговую фото-инструкцию.
Через личный кабинет можно направить не только саму декларацию,
но и комплект сопутствующих документов.

Поручите заполнение и отправку декларации 3-НДФЛ личному
налоговому эксперту онлайн-сервиса НДФЛка.ру!

Шаг первый: зайдите в ваш Личный кабинет
налогоплательщика через сайт Федеральной налоговой службы. Для этого
необходимо знать ИНН (это ваш логин) и пароль.

Кроме того, вход можно осуществить с помощью подтвержденного
профиля на сайте госуслуг.

После входа необходимо выбрать вкладку “Жизненные ситуации”:

Шаг второй: Выберите вкладку “Подать
декларацию 3-НДФЛ”:

Не забудьте зарегистрироваться в онлайн-сервисе НДФЛка.ру
— мы поможем вернуть вам максимально возможную сумму налогового
вычета!

Шаг третий: Выберите способ подачи
декларации и год , за который вы подаете декларацию:

Шаг четвертый: прикрепите файл декларации
в формате xml, полученный ранее в нашем сервисе, а также
документы, подтверждающие право на вычет:

На этом этапе обязательно прикрепите
документы, подтверждающие доходы и расходы,
заявленные в декларации. Обратите внимание! Суммарный объем всех
отправляемых файлов не должен превышать 20 МБ.

Если у вас нет электронной подписи, то нужно получить
сертификат ключа проверки электронной подписи. Если сертификат
уже получен, то переходим к следующему шагу.

Закажите получение электронной подписи через онлайн-сервис
НДФЛка.ру: мы не только заполним для вас декларацию, но и
самостоятельно отправим ее в вашу налоговую инспекцию!

Шаг пятый: после того, как вы подгрузили все
подтверждающие документы, необходимо ввести пароль к сертификату
электронной подписи.

Ваши документы отправлены в налоговый орган. О результате
камеральной налоговой проверки вы сможете узнать также из “Личного
кабинета”, и ходить в налоговую инспекцию нет необходимости.

Шаг шестой: Как только декларация будет
проверена, вам придут сведения о результате камеральной
проверки:

После завершения проверки и подтверждения суммы налога к
возврату, в разделе “МОИ НАЛОГИ” вы увидите сумму налога к
возврату.

Заполните заявление на возврат налога, введите номер счета для
перечисления и подтвердите отправку.

Статус заявления на возврат можно отследить в сообщениях —
налоговая пришлет вам уведомление:

Онлайн-сервис НДФЛка.ру желает вам удачного
декларирования! Помните, что мы всегда с вами на связи и готовы
решить любой вопрос по заполнению декларации 3-НДФЛ!

Источник: https://ndflka.ru/article/kak-podat-deklaratsiyu-3-ndfl-cherez-lichnyiy-kabinet-nalogoplatelschika

Программа для оформления 3-НДФЛ — как с ней работать

Заполнить налоговую декларацию, необходимую для получения любого из видов вычетов, можно не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. В этой статье мы рассмотрим программу для заполнения 3-НДФЛ, которая поможет налогоплательщикам правильно и быстро вносить данные в документ такого формата.

Ссылка на скачивание программы для оформления 3-НДФЛ.
Пустую форму 3-НДФЛ для ручного заполнения можно скачать здесь.
Образец оформленной декларации расположен по этой ссылке.

Многие физические лица предпочитают электронный способ заполнения формы 3-НДФЛ, поскольку в отличие от ручного метода он требует соблюдения гораздо меньшего количества правил.

Например, если налогоплательщик вносит информацию в бланк собственноручно, то ему необходимо следить, чтобы каждое значение не выходило за рамки ячеек, было проставлено нужным шрифтом, содержало разделительные знаки, было вписано с нужной стороны поля и так далее. Что касается программы, то в ней все эти требования соблюдены автоматически.

Необходимо отметить, что скачивать программу для заполнения 3-НДФЛ нужно именно за тот год, за который заявитель на вычет хочет возместить подоходный налог. Таким образом, если у налогоплательщика возникло право на социальный вычет за лечение в 2017 году, то он должен пользоваться этого года.

Как начать работать с электронной декларацией

После того как претендент на уменьшение размеров налоговой базы откроет программу 3-НДФЛ, он увидит с левой стороны окна в отдельном столбце целый ряд иконок, первая из которых подписана следующим образом: “задать условия”. Именно на нее нужно кликнуть. После этого откроется соответствующая страница, в которой потребуется проставить следующие отметки:

Тип документа. В данном поле налогоплательщику предложено три варианта, из которых он должен указать вид формы налоговой декларации, – 3-НДФЛ для гражданина России, 3-НДФЛ для не резидента либо бланк по образцу 4-НДФЛ. Зачастую физические лица выбирают первый вариант.
Данные общего характера. Поскольку на территории Российской Федерации работает далеко не одна налоговая инспекция, то адресанту декларации понадобиться указать номер той службы, которая находится в том же районе, где он зарегистрирован. Кроме этого, необходимо проставить номер корректировки, который говорит о том, какой раз подается бланк 3-НДФЛ за налоговый период (если первый раз, то в этом поле ничего не нужно отмечать, если повторно – поставить цифру 1, если третий раз – двойку).
Вид деятельности. В графе, названной признаком налогоплательщика, из предложенных вариантов нужно выбрать тот род занятий, с которым связан доход претендента на налоговую скидку. Если налогоплательщик, например, является преподавателем, то так как такого варианта нет, ему нужно кликнуть на иконку “иное физическое лицо”.
Сведения о доходах. Поскольку прибыль физических лиц может иметь самый разнообразный характер – быть в зарубежной валюте, исходить от товариществ инвестиционного типа, а также поступать от частной деятельности либо быть выплаченной по трудовому договору, то напротив соответствующего вида нужно поставить определенную пометку.
Достоверность. Так как действующим налоговым законодательством предусмотрено, что за соответствие действительности информации указанной в форме 3-НДФЛ может нести ответственность либо сам заявитель на вычет, либо его агент, потребуется отметить, кто именно. В последнем случае обязательно прописывается фамилия, имя и отчество налогового агента.

Как заполнить вторую страницу

После того как основные условия уже заданы претендентом на сокращение налогооблагаемой базы, он должен указать сведения о себе. В первую очередь, пишется русскими буквами фамилия налогоплательщика, ниже его имя, а под ним отчество.

Затем проставляются цифры идентификационного номера, дата рождения (сначала пишутся два числа, фиксирующие день, потом еще два – месяц, а после этого четыре цифры, отображающие год) и город рождения (например, г. Санкт-Петербург).

Ниже физическому лицу понадобится выбрать ту страну, гражданство которой он имеет. Когда налогоплательщик кликнет на государство, в ячейке, находящейся слева, автоматически выплывет код страны, утвержденный законодательством. Для россиян это шифр 643.

И последнее, что останется зафиксировать на этой странице, – данные из документа, которым пользуется заявитель на вычет для удостоверения личности. Прежде всего, это название документа (например, паспорт или вид на жительство), потом серия, номер, координаты органа, который предоставил его физическому лицу, и непосредственно дата выдачи.

Внимание! Для того чтобы вся информация, присутствующая в программе, предназначенной для заполнения формы 3-НДФЛ, была признана действительной, она должна быть указана на основе какой-либо документации.

Часть программы о доходах

Далее в программе идут несколько иконок, касающихся типов прибыли физических лиц, в число которых входят доходы, связанные как с российскими, так и с зарубежными источниками выплат, а также с предпринимательской деятельностью и инвестиционными товариществами.

Поскольку прибыль большего количества налогоплательщиков, подающих на вычет, имеет отношение к источникам прибыли, расположенным в России, то предлагаем рассмотреть процесс оформления именно этой страницы. После нажатия на соответствующую иконку заявителю на налоговую скидку нужно будет указать:

Размер налоговой ставки. Так как сумма процентов, которые снимаются на подоходный налог, зависит от вида прибыли, то необходимо отметить размер налоговой ставки. Если это доход, связанный с заработком, который получает физическое лицо по договору гражданско-правового типа, то размер составляет тринадцать процентов.
Источник выплаты и его реквизиты. Претенденту на налоговую компенсацию необходимо внести в программу название того предприятия или Ф.И.О того физического лица, которое приносит ему прибыль, и отобразить основные реквизиты данного источника (идентификационный код, номер бюджетной классификации, а также шифр муниципального образования).
Размеры некоторых сумм. Физическое лицо обязано внести общую сумму прибыли за налоговый период, которая подлежит удержанию НДФЛ, размер начисленного для выплаты подоходного налога, а также размер снятого налогового взноса.

Дополнительные страницы программы

Также в программе для оформления 3-НДФЛ имеется такая вкладка, как вычеты. После того как физическое лицо нажмет на эту иконку, оно увидит перечень различных видов вычетов, которые могут быть получены им после отправления на проверку электронного бланка 3-НДФЛ.

Например, если заявитель на налоговую скидку желает возместить НДФЛ за покупку земли, то ему понадобится вносить информацию в страницу, которая называется “имущественный вычет”, если сократить налогооблагаемую базу за оплату обучения, то нужно поработать с листом “социальный вычет”, а если получить компенсацию за воспитание ребенка – со страницей “стандартный вычет”.

Однако перед тем, как оформлять страницу, предназначенную для любого из типов налоговых скидок, налогоплательщику следует убедиться, что срок давности данного вычета не истек. Это поможет избежать зря потраченного времени как самим заявителем на заполнение документа, так и налоговым инспектором на его проверку. Например, для социальной налоговой компенсации период составляет три года.

Если физическое лицо оплачивало образование дочери в 2013 году, то в 2017 году возместить НДФЛ за данный расход уже невозможно и заполнять страницу программы, посвященную социальному вычету, бессмысленно. Что же касается имущественной налоговой компенсации, то на нее временные ограничительные рамки не распространяются.

Загрузка…

Источник: https://kopomko.ru/nalogi-i-pravo/kak-polzovatsya-programmoy-dlya-zapolneniya-3-ndfl

Программа для заполнения 3 НДФЛ, как заполнить декларацию 3 НДФЛ в программе

Несколько лет назад была разработана программа для заполнения 3 НДФЛ. В нее нужно вводить исходные данные, а она автоматически высчитывает налог. Программа бесплатного заполнения декларации 3 НДФЛ называется «Декларация».

Налоговая программа для заполнения 3 НДФЛ

Документ для налоговой формы 3 НДФЛ должны заполнять физические лица, если у них есть дополнительные доходы (кроме основного, который указывается работодателем в декларации 2 НДФЛ).
Кроме того, обязательно подать декларацию до 2 мая должны индивидуальные предприниматели (если пользуются общей системой налогообложения), адвокаты и иностранные граждане, которые работают в России.
3 НДФЛ нужно оформить, если нужно вернуть часть уже уплаченного налога – то есть налоговые вычеты.
Если декларация подается только для того, чтобы получить вычеты, то можно обратиться в налоговую в любой рабочий день 2019 года.
Если справку 2 НДФЛ заполняют бухгалтеры, которые знают тонкости заполнения налоговых документов, то с декларацией 3 НДФЛ нужно разбираться самостоятельно.

Программа «Декларация» существенно облегчает процесс заполнения. Скачать ее можно на сайте Федеральной налоговой службы и на некоторых сторонних сайтах. Программа бесплатная.

Альтернатива программы – заполнение декларации в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой. В этом случае можно обойтись без скачивания.

Наличие программы не означает, что нельзя заполнять декларацию классическим способом – от руки на бумажном носителе.

Программа поможет избежать ошибок. Еще один ее плюс: итоговый вариант можно сохранить на флешке и показать его налоговому инспектору. Если он нашел ошибку – не нужно переписывать весь лист (в декларации не может быть исправлений). Исправленный вариант можно быстро распечатать и оставить в инспекции.

Инструкция по заполнению 3 НДФЛ в программе

Для работы с программой необходимо будет иметь документы для налоговых вычетов.

Самая ответственная задача, от которой зависят все дальнейшие расчеты, – это заполнение исходных данных. Нужно записать данные в трех обязательных блоках:

Задание условий. Вводится тип декларации, номер налоговой инспекции, признак налогоплательщика, тип доходов. Примеры номеров налоговых находятся на сайте ФНС.
Сведения о декларанте. Нужно переписать сведения из паспорта. Замешательство может вызвать только код ОКТМО – цифровой код, необходимый для обозначения населенных пунктов. На помощь опят придет сайт ФНС с инструкцией по коду.
Доходы, полученные в РФ. Понадобится справка 2 НДФЛ, чтобы списать с нее все данные работодателя (ИНН, ОКТМО и другие данные). Из этой же справки нужно будет переписать данные о доходах помесячно с указанием удержанных налогов.

Следующие разделы будут касаться налоговых вычетов. Они группируются так: имущественные вычеты, стандартные и социальные.

Если гражданин приобрел недвижимость – ему нужно заполнять вкладку «Имущественные вычеты». Если нужны вычеты на несовершеннолетних детей или детей-инвалидов – «Стандартные вычеты». Если человек потратился на дорогостоящее лечение или добровольное страхование – «Социальные вычеты».

Обратите внимание, что вычеты на детей часто оформляет работодатель в справке 2 НДФЛ. В таком случае их не нужно дублировать в рассматриваемой декларации.

После заполнения электронного образца декларации нужно распечатать документ и отвезти в налоговую инспекцию.

Образец заполнения программы 3 НДФЛ тоже можно посмотреть на главном сайте-помощнике – портал ФНС РФ.

Команда Bankiros.ru

1 175 просмотров Подпишитесь на Bankiros.ru

Предыдущая статья

Как заполнить 3 НДФЛ?

Следующая статья

Как заполнить 3 НДФЛ при продаже автомобиля?

Источник: https://bankiros.ru/wiki/term/programma-dla-zapolnenia-3-ndfl

Заполнение 3-НДФЛ на сайте ФНС при заявлении вычета за покупку квартиры

Заполнение 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика (личный кабинет, ЛКН) в настоящий момент является самым быстрым и простым способом формирования указанной отчетности. Рассмотрим подробно, как заполнить 3 НДФЛ в личном кабинете. Инструкция сопровождается подробным пошаговым описанием и скриншотами.

Пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ через ЛКН при покупке квартиры

Шаг 1. Заходим в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС:

Шаг 2. Вводим логин и пароль:

Примечание: отдельно останавливаться на порядке подключения к ЛКН – не будем. Более подробно ознакомиться с ним можно здесь.

Шаг 3. Переходим в раздел «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» и выбираем пункт «Декларация по форме 3-НДФЛ»:
Шаг 4. Выбираем пункт «Заполнить/отправить декларацию онлайн»:
Примечание: для заполнения декларации в специальной программе выбираем второй пункт «Скачать программу для заполнения налоговой декларации».
Шаг 5. В появившемся окне нажимаем кнопку «Заполнить новую декларацию»:

Примечание: если декларация была заполнена в установленной на компьютер программе или на бланке, скачанном из Интернета, ее можно загрузить и направить уже в виде сформированного файла. Для этого необходимо выбрать «Направить сформированную декларацию».

Шаг 6. Выбираем год, за который будет заявляться вычет:

Шаг 7. В открывшемся окне вносим сведения о заявителе вычета и ИФНС, в которую направляется декларация.

Примечание: декларация на вычет сдается в инспекцию по месту постоянной регистрации (прописки по паспорту). Место жительства и место нахождения квартиры (если они отличаются от места прописки) в данном случае значения не имеют.

Если декларацию будет сдавать не заявитель вычета, а его представитель – это необходимо отразить во вкладке «Подписант»:

Шаг 8. На следующем этапе необходимо указать доходы, полученные в течение года (помесячно). Обратите внимание, что при заявлении вычета указываются доходы только по ставке 13% (за исключением дивидендов, облагаемых по аналогичной ставке):

Примечание: данные о доходах можно перенести из справки 2-НДФЛ, которая автоматически «падает» в ЛКН в середине-конце марта. Если вычет будет заявляться в начале года, справка 2-НДФЛ за прошлый год еще не успеет появиться в ЛКН и данные о доходах необходимо будет внести вручную.

Просмотреть или скачать 2-НДФЛ с ЭЦП можно в соответствующем разделе:

Шаг 9. После внесения в 3-НДФЛ сведений о доходах необходимо выбрать вид вычета.

Примечание: в одной декларации одновременно можно заявить все виды вычетов: за обучение и лечение, стандартные за детей, а также при продаже имущества.

Шаг 10. На данном этапе необходимо внести в декларацию сведения о купленной квартире.

Примечание: если вычет заявлялся ранее, сведения об объекте недвижимости можно перенести из предыдущей декларации.

Затем необходимо указать:

Вид приобретенного жилья: новостройка (инвестирование) или готовое жилье (договор купли-продажи).
Наименование объекта, вид собственности и признак налогоплательщика.
Код номера объекта: кадастровый, инвентарный или условный и непосредственно сам номер (в строке “Номер объекта”).
Данные о документе, подтверждающем право на вычет: акте приема-передачи для новостройки и договоре купли-продажи для готового жилья).
Год начала получения вычета.
Размер процентов, уплаченных по ипотеке (если квартира, приобреталась в кредит).

Шаг 11. После внесения сведений заполнение декларации заканчивается. Ее можно скачать и экспортировать. В завершении нажимаем «Сформировать файл для отправки».

Примечание: в данном разделе можно также заполнить в режиме онлайн заявление на возврат НДФЛ.

Обратите внимание, что заполнить указанное заявление, а также декларацию 3-НДФЛ, можно только при наличии электронной подписи, получить ее можно также в ЛКН.

После того, как вы будете перенаправлены на страницу получения ключа проверки подписи, необходимо будет выбрать место хранения: на вашем компьютере (для этого необходимо установить соответствующее программное обеспечение) или в системе ФНС.
Примечание: если вы не желаете дополнительно устанавливать программное обеспечение и тратить на это время – выберете 2 пункт:
После выбора места хранения будет запущен процесс получения ключа подписи, как правило, он занимает не более 3-5 минут.
Шаг 12. На завершающем этапе необходимо будет добавить к декларации и заявлению на возврат документы, подтверждающие право на вычет:
После того, как декларация вместе с пакетом документов будет направлена в ИФНС, появится статус «Обрабатывается»:

После принятия декларации налоговым органом на проверку, в разделе «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» на странице «Декларация по форме 3-НДФЛ» изменится статус “Обработка” сменится на «Зарегистрирована в налоговом органе». Как правило смена статуса происходит в течение суток.

Данный статус означает, что в отношении представленной декларации начата камеральная проверка.

Обратите внимание, что после того, как ИФНС внесет декларацию в базу знаний во вкладке «Переплата/Задолженность» появится сумма переплаты в размере заявленного вычета.

При этом фактически данной переплаты нет, она пока не подтверждена налоговым органом и отражена в ЛКН только исходя из данных, указанным вами в декларации.

Если при проверке ИФНС откажет в вычете данная сумма переплаты «уйдет» из ЛКН.

Источник: https://pro-vychety.ru/3ndfl/instruktsii-po-zapolneniyu-cherez-lkn/pri-pokupke-kvartiry

Заполнение 3 НДФЛ, сколько это стоит, кто оказывает помощь в заполнении

Россияне, являющиеся ИП или получающие дополнительные доходы, обязаны раз в год заполнить декларацию 3-НДФЛ. Это вид статистической отчётности, которую нужно предъявить в контролирующие структуры. Ещё этот отчёт заполняется для получения налогового вычета.

Особенности российского налогообложения

В РФ существует прямой налог на доходы физлиц, который обязаны оплачивать все россияне. Он рассчитывается в процентном соотношении от общей суммы доходов ФЛ. В налоговую базу не включаются налоговые вычеты и освобождённые от налогообложения различные суммы. Порядок исчисления налога регулируется ст.226 НК России.

НДФЛ выплачивается из общей суммы доходов, полученных за прошедший год. Прибыль выражается в денежном эквиваленте. Сумма налога подсчитывается в целых российских рублях.

Существующие налоговые ставки установлены ст.224 НК России. Их величины — 9, 13, 15, 30, 35 процентов. Для каждого конкретного случая предусмотрена своя ставка налогообложения. Основная — 13%.

Для призов и лотерей, процентных доходов по крупным банковским вкладам, суммам за использование кредитных денежных средств существует ставка в 35%.

Для лиц, не являющимися налоговыми резидентами, величина налога — 30%.

Обратите внимание! Кроме налогов существуют ещё и налоговые вычеты. Это суммы, на которые разрешено уменьшить прибыль. Вычеты бывают стандартные, социальные, имущественные, а также профессиональные.

Официально трудоустроенные граждане НДФЛ платят со своей зарплаты. Расчёт налога совершается бухгалтерией. Если россияне являются ИП или получают дополнительную прибыль, например, от проданного имущества, то им необходимо самостоятельно декларировать свои доходы, рассчитывать налог и перечислять деньги в бюджет. Также нужно сдавать отчётность в местную ИФНС.

Что собой представляет ф. 3-НДФЛ

Декларация — это документ, в котором отображаются сведения о доходах физлиц за год и начисленных налогах. Гражданам следует самостоятельно рассчитать величину налога и подать НД в налоговую. Вопросы, которые регулируют заполнение 3-НДФЛ, Налоговым Кодексом. Кто является налогоплательщиком и когда сдавать отчётность, сказано в ст.227-228 НК.

Кто должен сдавать отчётность:

физлица, которые занимаются предпринимательством и числятся на общей системе налогообложения;
нотариусы, преподаватели, адвокаты, юристы с частной практикой;
лица, продавшие жильё или машину, которыми владели не больше трёх лет;
граждане, имевшие дополнительную прибыль от аренды;
россияне, получившие доход за границей (кроме военнослужащих);
физлица, имевшие дополнительную прибыль по выданным кредитам;
граждане, получившие лотерейные выигрыши;
лица, унаследовавшие права интеллектуальной собственности;
граждане, получившие в подарок деньги или иное имущество от чужих людей;
россияне, которые хотят оформить вычет от покупки квартиры или земельного участка под строительство дома;
лица, желающие в будущем получить стандартный или соцвычет (например, вернуть деньги, потраченные на обучение).

Кому не нужно сдавать отчётность:

людям, получившим имущество или деньги в наследство от своих родственников;
лицам, продавшим имущество, принадлежавшее им более трёх лет;
россиянам, получившим премии от государства;
гражданам, получившим подарок от своего родственника;
физлицам, получившим подарки стоимостью менее 4 тыс. рублей;
россиянам, получившим доход от подсобного хозяйства.

Обратите внимание! Бланк по ф. 3-НДФЛ следует заполнить и предоставить в ИНФС в бумажном или электронном виде. Если декларация заполняется на бумажном листе, нужно скачать форму из интернета и распечатать её на принтере. Составление налоговых деклараций требует внимательности и достоверности, ложные сведения могут привести к штрафным санкциям.

Сама форма содержит информацию, предоставленную на нескольких страницах. Все лица, сдающие отчёт, должны заполнить титульный листок, разделы 1 и 2. Листы, начиная с А и заканчивая И, заполняются с учётом конкретного случая.

В отчётность вносится информация об особе, её паспортные данные. Обязательно указываются полученные за год доходы, производится расчёт суммы налогов. При необходимости в документ заносятся сведения по разного рода вычетам.

Как правильно заполнить НД, пример

Декларация по ф. 3-НДФЛ составляется согласно Приказу ФНС № ММВ-7-11/822. Подаётся документ по месту своей регистрации в ИФНС.

Как сдать отчётность:

лично, придя в местную ИФНС, имея при себе 2 экземпляра НД и комплект бумаг, согласно своему налоговому случаю;
самостоятельно, отправив заказное письмо с детальной описью всего вложения по почте (один экземпляр НД, пакет документов, согласно своему налоговому случаю);
самостоятельно, зайдя на сайт ФНС;
самостоятельно на портале Госуслуги;
с помощью посредника, предоставляющего услуги в заполнении декларации 3-НДФЛ, предварительно оформив нотариально заверенную доверенность.

Какие изменения в новом издании НД:

титульная графа — удалена строка об адресе ФЛ;
при расчёте вычета в листке Д1 нужно внести кадастровый номер конкретного объекта;
в листы З и И добавлены графы по инвестиционным вычетам;
добавлена графа для соцвычета, связанного с оплатой за оценивание квалификации.

Правила оформления НД:

заполняется отчёт шариковой ручкой или печатается на компьютере;
исправления в нём не разрешены;
запрещена двусторонняя печать;
стоимостные величины заносятся в рублях/копейках, величина налога — в целых рублях;
текст пишется печатными большими буквами;
в незаполненных графах проставляются прочерки;
все страницы нумеруются, а на каждой ставится подпись и дата.

Краткая пошаговая инструкция по заполнению:

титульный листок — содержит информацию о налоговом периоде, коде ИФНС, личных данных и категории ФЛ, коде страны;
раздел 1 — заносятся коды КБК, ОКТМО и величина налога на основании итогов раздела 2;
раздел 2 — производится налоговый расчёт на основании информации из листов А-И;
л. А — на основании платёжных документов заносятся суммы полученной прибыли на российской территории;
л. Б — записываются сведения о прибылях, полученных за пределами страны;
л. В — заносятся доходы ИП и от индивидуальной практики;
л. Г — указывается прибыль, которая не облагается налогом;
л. Д1 — сумма имущественного вычета (покупка жилья на 2 млн.руб. или оплата ипотеки на 3 млн.руб.);
л. Д2 — сумма вычета от проданного имущества (1 млн.руб. — на жильё, 250 тыс.руб. — на иное имущество);
л. Е1 — суммы на стандартные или соцвычеты;
л. Е2 — заносятся вычеты по пенсионным взносам и инвестициям;
л. Ж — заносятся суммы профессиональных и имущественных вычетов от проданной доли в уставном капитале;
л. З — вносятся доходы/расходы по ценным бумагам;
л. И — рассчитывается налоговая база по прибыли от инвестиционной деятельности.

Пример заполненного отчёта.

Заполнить НД можно непосредственно на сайте ФНС в программе «Декларация 2017». Пользователи с этой же целью могут воспользоваться «Личным кабинетом для ФЛ». Он также находится на этом сайте и даёт возможность занести свои данные и через интернет сдать НД по ф.3-НДФЛ.

Каждая из этих программ предоставляет помощь в правильном заполнении декларации. Благодаря ним можно автоматически рассчитать налоговые показатели, сформировать документ и отправить его в налоговый орган по своему месту жительства.

Воспользоваться этой услугой могут лишь те граждане, которые имеют электронную ЦП.

Чтобы сделать 3-НДФЛ и сдать НД через сайт Госуслуги, нужно зайти по ссылке в личный кабинет. В каталоге услуг необходимо выбрать графу «Подача налоговой декларации».

Составление документа по форме 3-НДФЛ проводится в онлайн-режиме. Человеку нужно внести данные о себе и о полученных доходах или причитающихся вычетах. После заполнения всех полей документа, НД отправляется в налоговую.

Чтобы совершить эту процедуру через интернет, нужно иметь электронную ЦП.

Термины и ответственность за неподачу НД

Как заполнить 3 НДФЛ на налоговый вычет за лечение

Согласно правилам, составить 3-НДФЛ необходимо до конца апреля (30 числа), но из-за выходных дата перенесена на 3 мая. Заплатить налог следует до 15 июля 2018 года.

Физлица, которые хотят оформить вычет, могут представить отчёт в ИФНС в любой день на протяжении всего года. На них санкции за несвоевременную подачу документа не распространяются.

Если в отчётности содержатся сведения как о доходах, так и о налоговых вычетах, подавать НД нужно до 3 мая.

Важно! Если россияне вовремя не составят и не сдадут форму 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, им начислят штраф. Он равен 5% от неуплаченной в срок суммы налога. Начисляется штраф каждый месяц. Его величина не может быть больше 30% от неуплаченной суммы и меньше 1 000 рублей. Штраф за неуплату налога — 20% от всей налоговой суммы.

Кто поможет составить отчёт

Сделать справку 3-НДФЛ, вернее декларацию, можно самостоятельно. Помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ может оказать посредник.

Если человеку тяжело заполнить отчёт, он может обратиться в любую аудиторскую фирму, правовой центр или к знакомому бухгалтеру. Узнать стоимость услуги можно на месте или по телефону.

Обычно составление декларации стоит недорого. Оплату можно совершить в Сбербанке, другом российском банке или в бухгалтерии компании.

Услуги по платному заполнению 3-НДФЛ предоставляются в Москве ещё и частными особами. Информации о них немало в интернете. Где можно заполнить 3-НДФЛ за деньги, наверняка знает налоговый инспектор. Он сможет и сам объяснить, как подготовить НД.

Заказать составление 3-НДФЛ можно в специализированной юридической компании, оказывающей такой вид услуг. Обращаясь в такие фирмы человеку нужно предоставить о себе все персональные данные, на основании которых будет заполняться НД.

В случае продажи автомобиля или жилья, нужно дополнительно предъявить договор купли-продажи.

Источник: https://shtrafsud.ru/dokumenty/deklaraciya-3-ndfl.html

Документы для заполнения 3-НДФЛ

Для подготовки всех видов деклараций необходимы:

1. Паспорт; 2. ИНН.

При покупке квартиры:

1. Свидетельство о регистрации права собственности; 2. Договор купли-продажи; 3. Акт приема-передачи;4. Платежный документ или Расписка в получении денег;5. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

Дополнительно, если жилье приобреталось в кредит (ипотеку)

7. Кредитный договор (ипотека);8. Справка из банка об уплаченных процентах;

9. Квитанции об оплате процентов.

При строительстве жилья:

1. Договор на строительство жилья (договор долевого строительства, инвестирования и др); 2. Платежный документ (квитанции, платежные поручения);3. Документы подтверждающие расходы (чеки, товарные чеки, договора, накладные и др.);4. Свидетельство о регистрации права собственности (при наличии, если жилье зарегистрировано); 5. Акт приема-передачи (при наличии);

6. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При продаже квартиры:

1. Договор купли-продажи; 2. Платежный документ или Расписка в получении денег (при наличии);3. Документы на приобретение жилья (если в собственности менее 3 лет и цена продажи более 1000000) рублей);

4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При оплате обучения:

1. Договор с учебным заведением (договор должен быть на имя родителей, если декларацию подают родители);2. Квитанции об оплате, чеки;3. Копия свидетельства о рождении ребенка (если обучение оплачивают родители)4. Лицензия (учебного заведения);

5. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При оплате лечения:

1. Договор с лечебным учреждением (при наличии);2. Квитанции об оплате;

3. Справка об оплате услуг для предоставления в налоговые органы (утверждена

приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256);

4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При оплате стоимости медикаментов:

1. Рецепт от лечащего врача форма № 107/у;2. Квитанции об оплате;3. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ; При продаже автомобиля: 1. Документы на продажу машины (Справка-счет, договори др.);2. Документы на приобретение машины (если в собственности менее 3 лет и цена продажи более 250 000 рублей);3. Копия ПТС или документы на приобретение автомобиля (если в собственности более 3 лет);

4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При продаже ценных бумаг:

1. Документы на продажу ценных бумаг (договора, платежные документы)2. Документы на приобретение ценных бумаг (договора, платежные документы)3. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ4. Справка о доходах от налогового агента (брокера, доверительного управляющего Форма 2-НДФЛ);

5. Документы по дополнительным расходам (комиссионные отчисления, биржевые сборы, депозитарии, регистраторы и пр.)

При оплате расходов на добровольное медицинское страхование

1. Договор добровольного медицинского страхования;2. Страховой полис;

3. Кассовые чеки и квитанции по оплате страховой премии (взноса) форма № А-7.

При оплате расходов на добровольное пенсионное страхование

1. Договор добровольного пенсионного страхования;2. Документы, подтверждающие оплату взносов.

Подробную информацию можно получить по телефону 764-04-31, 210-82-31

поможем заполнить налоговую декларацию

Page 2

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!!

НУЛЕВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД ДЛЯ ООО — 2500р.

В состав нулевого отчета включено:

Справка о средней списочной численностиДекларация УСНОтчет в пенсионный фонд (ПФР)Отчет в ФСС

Книга учета доходов и расходов

Бухгалтерский учет ООО без наемных сотрудников УСН 6%

До 10 операций в месяц	3 000 р.
До 60 операций в месяц	5 000 р.
До 100 операций в месяц	10 000 р.
До 200 операций в месяц	15 000 р.

В стоимость услуг включено:

Ведение Книги учета доходов и расходовДекларация УСНПодготовка Пенсионных отчетов (ПФР)Ежеквартальный отчет в ПФРЕжеквартальный отчет в ФССРасчет единого налогаПлатежные поручения по налогам и взносам в ПФРКонсультации по вопросам оптимизации налогообложенияКонсультации по вопросам ведения деятельности ООО

Отправка отчетности по почте

Бухгалтерский учет ООО без наемных сотрудников УСН 15%

До 60 операций в месяц	10 000 р
До 100 операций в месяц	15 000 р.
До 300 операций в месяц	25 000 р.

В стоимость услуг включено:

Ведение Книги учета доходов и расходовДекларация УСНПодготовка Пенсионных отчетов (ПФР)Расчет единого налогаПлатежные поручения по налогам и взносам в ПФРЕжеквартальный отчет в ПФРЕжеквартальный отчет в ФССКонсультации по вопросам оптимизации налогообложенияКонсультации по вопросам ведения деятельности ООО

Отправка отчетности по почте

Расчет заработной платы сотрудников

До 5 человек в месяц

3000 р. + 200 р. каждый следующий сотрудник.

В стоимость услуг включено:

Начисление заработной платыРасчет Налога на доходы физических лиц (НДФЛ)Расчет взносов в Пенсионный фондРасчет взносов в ФССРасчет взносов в ФФОМС, ТФОМСРасчет отпускных выплатПлатежные поручения для оплаты отчислений по з/п.Ежеквартальный отчет в Фонды

Отправка отчетов по почте.

раскажем как заполнить налоговую декларацию

Источник: https://nalog7.ru/docs